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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-17490
Nro. de Timbrado
12843346
Monto de la Factura
₲ 88.984.009
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.816.464
IVA
₲ 8.089.455
Retención DNCP
₲ 313.871
Retención IVA
₲ 2.426.837
Retención Renta
₲ 2.426.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-25004-18-166933
Monto Contrato
₲ 88.984.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.984.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.816.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp