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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1914
Nro. de Timbrado
13107988
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. de Orden de Pago
3179
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.191.455
IVA
₲ 23.181.818
Retención DNCP
₲ 899.455
Retención IVA
₲ 6.954.545
Retención Renta
₲ 6.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-25004-18-165738
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.191.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CARTAS NAUTICAS DEL RIO PARAGUAY
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp