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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036971
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 76.348.184
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.914.437
IVA
₲ 6.940.744
Retención DNCP
₲ 269.301
Retención IVA
₲ 2.082.223
Retención Renta
₲ 2.082.223
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25004-18-167280
Monto Contrato
₲ 76.348.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.348.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.914.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp