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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004304
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 693.000.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.030.400
IVA
₲ 63.000.000
Retención DNCP
₲ 2.469.600
Retención IVA
₲ 18.900.000
Retención Renta
₲ 12.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12007-16-130362
Monto Contrato
₲ 693.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.030.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS COMPLEMENTARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais