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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-025-14937
Nro. de Timbrado
13736766
Monto de la Factura
₲ 224.000.000
Nro. de Orden de Pago
150010786
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.991.709
IVA
₲ 20.363.636
Retención DNCP
₲ 790.109
Retención IVA
₲ 6.109.091
Retención Renta
₲ 6.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
PR/DL 93/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-190827
Monto Contrato
₲ 728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.723.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CICLOHEXANO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar