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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Nro. de Timbrado
14438745
Monto de la Factura
₲ 42.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500014230
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.749.331
IVA
₲ 3.836.364
Retención DNCP
₲ 148.851
Retención IVA
₲ 1.150.909
Retención Renta
₲ 1.150.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
PR/DL N° 227/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-192564
Monto Contrato
₲ 253.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.819.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.660.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar