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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Nro. de Timbrado
15852787
Monto de la Factura
₲ 8.175.828
Nro. de Orden de Pago
1500020520
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.701.036
IVA
₲ 743.257
Retención DNCP
₲ 28.838
Retención IVA
₲ 222.977
Retención Renta
₲ 222.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
PR/DL N° 227/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-192564
Monto Contrato
₲ 253.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.819.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.660.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar