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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Nro. de Timbrado
15298995
Monto de la Factura
₲ 33.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500016038
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.799.465
IVA
₲ 3.069.091
Retención DNCP
₲ 119.081
Retención IVA
₲ 920.727
Retención Renta
₲ 920.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
PR/DL N° 227/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-192564
Monto Contrato
₲ 253.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.819.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.660.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar