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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024761
Nro. de Timbrado
15487242
Monto de la Factura
₲ 9.992.000
Nro. de Orden de Pago
1500018284
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.411.737
IVA
₲ 908.364
Retención DNCP
₲ 35.245
Retención IVA
₲ 272.509
Retención Renta
₲ 272.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/DL N° 229/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-192784
Monto Contrato
₲ 239.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.424.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.274.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380789
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE FACTURACIÓN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar