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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024961
Nro. de Timbrado
15487242
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500018963
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/DL N° 249/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-194928
Monto Contrato
₲ 635.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.037.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.712.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380932
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar