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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-208
Nro. de Timbrado
14089677
Monto de la Factura
₲ 226.980.600
Nro. de Orden de Pago
1500010447
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.799.218
IVA
₲ 20.364.600
Retención DNCP
₲ 800.622
Retención IVA
₲ 6.190.380
Retención Renta
₲ 6.190.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEMAR SA
RUC
80037101-1
Número de Contrato
PR/DL N° 002/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-188686
Monto Contrato
₲ 228.668.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.980.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.799.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SECTOR DE CALDERA DE MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar