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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001875
Monto de la Factura
₲ 145.200.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.072.000
IVA
₲ 13.200.000
Retención DNCP
₲ 528.000
Retención IVA
₲ 3.960.000
Retención Renta
₲ 2.640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
1272-2014-0055
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-99901
Monto Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.072.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274297
Nombre de la Licitación
LCO 3PM/2014 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay