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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017545
Nro. de Timbrado
11172220
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.728
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-88533
Monto Contrato
₲ 651.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.291.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.318.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273888
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay