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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008570
Monto de la Factura
₲ 27.860.500
Nro. de Orden de Pago
2289
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.492.802
IVA
₲ 2.532.773
Retención DNCP
₲ 101.311
Retención IVA
₲ 759.832
Retención Renta
₲ 506.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-88533
Monto Contrato
₲ 651.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.291.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.318.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273888
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay