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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017018
Nro. de Timbrado
11172220
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
15-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.363
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-88533
Monto Contrato
₲ 651.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.291.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.318.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273888
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay