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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 11.781.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.202.660
IVA
₲ 1.071.000
Retención DNCP
₲ 42.840
Retención IVA
₲ 321.300
Retención Renta
₲ 214.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94148
Monto Contrato
₲ 142.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.854.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273819
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay