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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 15.121.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.378.697
IVA
₲ 1.374.636
Retención DNCP
₲ 54.985
Retención IVA
₲ 412.391
Retención Renta
₲ 274.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-100070
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.823.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.831.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273813
Nombre de la Licitación
LCO 34/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay