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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002055
Monto de la Factura
₲ 17.262.350
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.414.925
IVA
₲ 1.560.305
Retención DNCP
₲ 62.772
Retención IVA
₲ 470.792
Retención Renta
₲ 313.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
83/14
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-99900
Monto Contrato
₲ 365.020.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.559.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.662.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274292
Nombre de la Licitación
LCO 2PM/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay