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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 20.703.967
Nro. de Orden de Pago
44948
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.448.174
IVA
₲ 1.882.179
Retención DNCP
₲ 73.029
Retención IVA
₲ 564.654
Retención Renta
₲ 564.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.035.198
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LCO/38/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206309
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.969.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.186.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391646
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio de la Universidad Nacional de Itapúa 2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado