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Datos del Pago
Nro. de Factura
13045/46/47/48
Monto de la Factura
₲ 301.739.000
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.589.517
IVA
Retención DNCP
₲ 1.149.483
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22005-13-78523
Monto Contrato
₲ 301.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.739.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.589.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260531
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu