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Datos del Pago
Nro. de Factura
963
Monto de la Factura
₲ 348.335.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.398.929
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 351.821
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA
RUC
1333070-5
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22005-13-79058
Monto Contrato
₲ 348.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.167.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.534.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262287
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu