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Datos del Pago
Nro. de Factura
963
Monto de la Factura
₲ 348.335.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.534.164
IVA
Retención DNCP
₲ 633.336
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA
RUC
1333070-5
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22005-13-79058
Monto Contrato
₲ 348.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.167.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.534.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262287
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu