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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-057
Monto de la Factura
₲ 145.994.000
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.463.113
IVA
Retención DNCP
₲ 530.887
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22005-13-80047
Monto Contrato
₲ 145.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.463.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253159
Nombre de la Licitación
COMPRA DE LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu