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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046596
Nro. de Timbrado
13785039
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.205.743
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 26.984
Retención IVA
₲ 208.637
Retención Renta
₲ 208.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188939
Monto Contrato
₲ 29.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.373.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual