- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051225
Nro. de Timbrado
14594619
Monto de la Factura
₲ 21.840.000
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.167.328
IVA
₲ 1.985.455
Retención DNCP
₲ 77.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 595.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188939
Monto Contrato
₲ 29.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.373.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual