- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Nro. de Timbrado
13875205
Monto de la Factura
₲ 11.010.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.370.619
IVA
₲ 1.000.909
Retención DNCP
₲ 38.835
Retención IVA
₲ 300.273
Retención Renta
₲ 300.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
8/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-189080
Monto Contrato
₲ 34.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.741.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual