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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 10.940.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
05-04-2021
Fecha Emisión Cheque
05-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.304.684
IVA
₲ 994.545
Retención DNCP
₲ 38.588
Retención IVA
₲ 298.364
Retención Renta
₲ 298.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
8/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-189080
Monto Contrato
₲ 34.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.741.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual