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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Nro. de Timbrado
14416555
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.813
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188921
Monto Contrato
₲ 66.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.545.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual