- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 5.910.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.566.790
IVA
₲ 537.272
Retención DNCP
₲ 20.846
Retención IVA
₲ 161.182
Retención Renta
₲ 161.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188921
Monto Contrato
₲ 66.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.545.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual