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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 29.970.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.229.560
IVA
₲ 2.724.545
Retención DNCP
₲ 105.712
Retención IVA
₲ 817.364
Retención Renta
₲ 817.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188921
Monto Contrato
₲ 66.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.545.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual