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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.188
IVA
₲ 414.545
Retención DNCP
₲ 16.084
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188920
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.530.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual