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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188920
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.530.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual