- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
14765
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 750.150
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.586
IVA
₲ 68.196
Retención DNCP
₲ 2.646
Retención IVA
₲ 20.459
Retención Renta
₲ 20.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188922
Monto Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.675.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual