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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014682
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 14.953.600
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.085.205
IVA
₲ 1.359.418
Retención DNCP
₲ 52.745
Retención IVA
₲ 407.825
Retención Renta
₲ 407.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188922
Monto Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.675.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual