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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013753
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 9.731.050
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
01-10-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.165.942
IVA
₲ 884.641
Retención DNCP
₲ 34.324
Retención IVA
₲ 265.392
Retención Renta
₲ 265.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188922
Monto Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.675.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual