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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013314
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 37.008.250
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.859.080
IVA
₲ 3.364.386
Retención DNCP
₲ 130.538
Retención IVA
₲ 1.009.316
Retención Renta
₲ 1.009.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188922
Monto Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.675.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual