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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014279
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 37.008.250
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.859.080
IVA
₲ 3.364.386
Retención DNCP
₲ 130.538
Retención IVA
₲ 1.009.316
Retención Renta
₲ 1.009.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188922
Monto Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.451.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.675.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual