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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 42.895.000
Nro. de Orden de Pago
1635
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.978.139
IVA
₲ 3.899.545
Retención DNCP
₲ 149.743
Retención IVA
₲ 1.169.864
Retención Renta
₲ 1.559.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-235868
Monto Contrato
₲ 42.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.857.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.978.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo