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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Nro. de Timbrado
15661808
Monto de la Factura
₲ 228.144.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.835.491
IVA
₲ 20.740.364
Retención DNCP
₲ 869.120
Retención IVA
₲ 6.222.109
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-216243
Monto Contrato
₲ 228.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.926.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.835.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415677
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro