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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0034260
Nro. de Timbrado
16049759
Monto de la Factura
₲ 280.160.000
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.245.819
IVA
₲ 25.469.091
Retención DNCP
₲ 1.018.764
Retención IVA
₲ 7.640.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SA
RUC
80007123-9
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-220988
Monto Contrato
₲ 280.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.905.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.245.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420211
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro