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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005259
Nro. de Timbrado
11993220
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24004-16-120204
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.936.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.316.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios