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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004543
Nro. de Timbrado
11590724
Monto de la Factura
₲ 151.800.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.359.040
IVA
₲ 13.800.000
Retención DNCP
₲ 540.960
Retención IVA
₲ 4.140.000
Retención Renta
₲ 2.760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24004-16-120204
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.936.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.316.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios