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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004268
Nro. de Timbrado
11590724
Monto de la Factura
₲ 5.990.600
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.696.952
IVA
₲ 544.600
Retención DNCP
₲ 21.348
Retención IVA
₲ 163.380
Retención Renta
₲ 108.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24004-16-120204
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.936.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.316.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios