- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004346
Monto de la Factura
₲ 9.129.950
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.599.748
IVA
₲ 829.995
Retención DNCP
₲ 32.204
Retención IVA
₲ 248.999
Retención Renta
₲ 248.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-176337
Monto Contrato
₲ 224.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.330.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.471.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362900
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac