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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004229
Monto de la Factura
₲ 36.068.900
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.974.281
IVA
₲ 3.278.991
Retención DNCP
₲ 127.225
Retención IVA
₲ 983.697
Retención Renta
₲ 983.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-176337
Monto Contrato
₲ 224.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.330.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.471.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362900
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac