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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004175
Monto de la Factura
₲ 22.320.600
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.024.382
IVA
₲ 2.029.146
Retención DNCP
₲ 78.731
Retención IVA
₲ 608.744
Retención Renta
₲ 608.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-176337
Monto Contrato
₲ 224.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.330.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.471.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362900
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac