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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004292
Monto de la Factura
₲ 20.088.950
Nro. de Orden de Pago
2410
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.922.331
IVA
₲ 1.826.268
Retención DNCP
₲ 70.859
Retención IVA
₲ 547.880
Retención Renta
₲ 547.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-176337
Monto Contrato
₲ 224.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.330.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.471.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362900
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac