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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015342
Monto de la Factura
₲ 100.619.000
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.775.779
IVA
₲ 9.147.181
Retención DNCP
₲ 354.911
Retención IVA
₲ 2.744.155
Retención Renta
₲ 2.744.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-175132
Monto Contrato
₲ 190.347.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.678.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.663.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356471
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL AISP, AERODROMOS Y EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac