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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009745
Monto de la Factura
₲ 26.391.000
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.782.801
IVA
₲ 2.399.182
Retención DNCP
₲ 93.088
Retención IVA
₲ 719.755
Retención Renta
₲ 719.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 75.601
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
149/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-184340
Monto Contrato
₲ 416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.228.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362772
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TECNICA PARA ENLACE MICROODA, MICROSOFT, SERVIDORES, OSV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac