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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 16.023.000
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.092.501
IVA
₲ 1.456.636
Retención DNCP
₲ 56.517
Retención IVA
₲ 436.991
Retención Renta
₲ 436.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
121/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-182212
Monto Contrato
₲ 16.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.023.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.092.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac